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益阳市国资委企业服务中心《2016年部门决算和2017年度部门预算公开补充说明》
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一、预决算收支增减变化情况说明

(一)2017年部门预算收支增减情况说明

1、收入预算。2017年年初预算数362.27万元,其中,一般公共预算拨款362.27万元;2016年年初预算190.93万元,其中一般公共预算190.93万元。收入较去年增加171.34万元,主要是安置改制企业领导29人增加工资福利支出140.989万元。增加医疗卫生与计划生育支出11.59万元。增加住房保障支出18.77万元。

2、支出预算。2017年年初预算数362.27万元,其中基本支出350.47万元,项目支出11.8万元;2016年年初预算支出190.93万元,总支出较去年同期增加171.34万元;增幅为89.7%,主要是安置改制企业领导29人增加工资福利支出140.98万元。增加医疗卫生与计划生育支出11.59万元。增加住房保障支出18.77万元。

(二)2016年部门决算收支增减变化情况说明

1、收入决算。2016年度决算数381.27万元,其中一般公共财政拨款381.27万元,比去年同期186.14万元增加195.13万元,主要原因是本年安置改制企业领导29人,增加人员经费195.13万元。

2、支出决算。2016年年末决算数379.08万元,其中:一般公共服务支出41.03万元,占10.8%,医疗卫生与计划生育支出7.54万元,占2%,商品和服务支出14.53万元,占3.8%,其他国有资产监管支出217.85万元,占57.5%,财政拨款支出总计379.08万元,比上年同期增加193.41万元,增长104.2%。主要原因是本年安置改制企业领导29人,增加人员经费193.41万元。

二、机关运行经费执行情况说明:

本单位属全额拨款的事业单位,无该项经费支出。

三、政府采购情况说明:

2017年单位政府采购预算总额0万元。

四、名词解释:

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。